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      2016年度部門決算

          

       第一部分    遼寧省核工業地質局概況

      一、  主要職責

      二、  部門決算單位構成

      第二部分   遼寧省核工業地質局2016年度部門決算公開報表

      一、2016年度收入支出決算總表

      二、2016年度收入決算表

      三、2016年度支出決算表

      四、2016年度財政撥款收入支出決算表

      五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

      九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      第三部分 遼寧省核工業地質局2016年度部門決算情況說明

      第四部分    名詞解釋

      第一部分 遼寧省核工業地質局概況

       

      一、主要職責

      (一)制定核工業地質勘查的中長期規劃和年度計劃并組織實施。

      (二)按照市場經濟發展的要求,積極推進核工業地質勘查單位企業化進程。

      (三)負責國有資產的管理工作。

      二、部門決算單位構成

      納入遼寧省核工業地質局2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

      1. 遼寧省核工業地質局二四一大隊

      2. 遼寧省核工業地質局二四二大隊

      3. 遼寧省核工業地質局二四五大隊

      4. 遼寧省核工業地質局勘查院

      5. 遼寧省核工業探礦工程院

      6、遼寧省核工業總醫院

      7、遼寧省核工業地質局機關

       

      第二部分 遼寧省核工業地質局

        2016年度部門決算公開報表

      一、2016年度收入支出決算總表

      二、2016年度收入決算表

      三、2016年度支出決算表

      四、2016年度財政撥款收入支出決算表

      五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

      九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

       

      第三部分 遼寧省核工業地質局2016年度

      部門決算情況說明

       

      一、收入支出決算總體情況

      (一)收入總計13041.7萬元,包括:

      1.財政撥款收入13041.7萬元,其中:公共預算財政撥款收入13041.7萬元。

      8.上年結轉和結余1512.47萬元,主要是2015年未完成的省級地質勘查項目1480.39萬元及局機關201513個月工資等。

       

      (二)支出總計13631.84萬元,包括:

      1.基本支出11717.29萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出5323.17萬元,對個人和家庭的補助支出5308.43萬元,商品和服務支出1073.51萬元,其他資本性支出12.18萬元。

      2.項目支出1914.56萬元,主要包括所屬單位鈾礦普查、多金屬普查等項目業務支出。

      (三)年末結轉和結余922.32萬元

      主要是所屬單位2016年度地質勘查和地質環境治理項目資金形成的結余。

      二、財政撥款支出決算情況

      (一)總體情況

      財政撥款支出決算反映遼寧省核工業地質局2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出13631.84萬元,其中:基本支出11717.29萬元,項目支出1914.56萬元。

      (二)具體情況

      2016年度財政撥款支出13631.84萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業支出4474.76萬元,醫療衛生支出124.3萬元,資源勘探信息等支出7042.03萬元,國土海洋氣象等支出1902.6萬元,住房保障支出88.16萬元。

       1.社會保障和就業支出4474.76萬元,包括:

      1)歸口管理的行政單位離退休805.6萬元,主要是局機關離退休的人員經費、活動經費及醫療費等支出。

      2)事業單位離退休3499.7萬元,主要是所屬事業單位離退休費用支出。

      3)傷殘撫恤169.4萬元,主要是喪葬、傷殘撫恤金支出。

      2.醫療衛生支出124.3萬元,包括:

      1)行政單位醫療105.7萬元,主要是局機關在職人員醫療保險費及在職、離退休、局級領導醫療費補助。

      2)事業單位醫療18.6萬元,主要是所屬事業單位醫療費補助支出。

      3.資源勘探信息等支出7042.03萬元,包括:

      1)行政運行1232.57萬元,主要是局機關工資福利支出、商品和服務支出及其他資本性支出等。

      2)其他資源勘探業支出5809.46萬元,主要是所屬事業單位工資福利、商品和服務支出、其他資本性支出

      4.國土海洋氣象等事務支出1902.6萬元,包括:

      礦產資源專項收入安排支出1902.6萬元,主要是地質及礦產資源調查和其他國土資源事務支出。

      5.住房保障支出88.16萬元,主要是住房公積金支出。

      另外,2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表我局沒有。

      三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

      2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出66.31 萬元,其中:公務接待費18.36萬元,公務用車購置及運行維護費47.95萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年減少37.29萬元,下降36%,主要是落實省政府有關壓縮公用經費開支及遵循厲行節約防止浪費而減少

      1.公務接待費18.36萬元,主要用于承攬社會地勘項目及行業間公務接待2016年國內公務接待累計203批次,2184人,18.36萬元。

      2.公務用車購置及運行維護費47.95萬元,其中:公務用車運行維護費47.95萬元。年末公務用車保有量32輛。

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2016年遼寧省核工業地質局機關為參照公務員法管理事業單位,行政經費支出中基本支出2274.29 萬元,比2015年增加285.53萬元,主要原因是增加省直單位規范津貼補貼財政補助,以及死亡人員的喪葬費和撫恤金。

      (二)政府采購支出情況

      本年沒有政府采購項目

      (三)國有資產占用情況

      截至20161231日,遼寧省核工業地質局共有車輛72輛,其中:一般公務用車23輛,其他用車49輛;單位價值50萬元以上設備10臺(套)單位價值100萬元以上大型設備8臺(套)。

      (四)預算績效管理工作開展情況

      遼寧省核工業地質局2016年度未列入財政廳預算績效管理項目重點評價單位。

       

       

       

      第四部分 名詞解釋

       

      1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

      2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

      3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      6.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

      11.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      12.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

      13. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

      14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


       


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